Passo a passo
1. Pesquise a nota em Vendas > Pedidos.
2. Selecione a operação e utilize CC-e.
3. Descreva a correção com pelo menos 15 caracteres.
4. Use Corrigir NF-e e confira o retorno da autorização.
Atenção
Confirme com a contabilidade se a alteração pode ser realizada por carta de correção.
Registre uma correção permitida para um documento autorizado.