Passo a passo
1. Entre em Vendas > Pedidos e selecione a nota correta.
2. No menu superior, utilize Cancelar.
3. Informe o motivo com pelo menos 15 caracteres e envie o evento.
4. Confira a autorização ou a rejeição e guarde o comprovante disponível.
Atenção
Os prazos e condições precisam ser conferidos para a operação. Consulte a contabilidade em caso de dúvida.
Registre a justificativa e acompanhe o retorno fiscal.